Übersicht der Rahmenverträge
Zur Vereinfachung der Beschaffungsvorgänge wurden Rahmenverträge geschlossen. Bei einer Bestellung aus einem Rahmenvertrag kann auf die Vergleichsangebote und Eigenerklärungen verzichtet werden.
Bis zu einem Auftragswert von 3.000 € netto darf die Bestellung durch den Bedarfsträger eigenverantwortlich durchgeführt werden.
Bitte gehen Sie gemäß den vergaberechtlichen Vorgaben dementsprechend vor.
Bei Beschaffungen (Auftragswert über 3.000 € netto) erfolgt die Auftragserteilung durch die Abteilung 1.3.
Für Bestellungen außerhalb des jeweiligen Rahmenvertrags müssen - auch wenn es sich um Rahmenvertragspartner handelt - Vergleichsangebote gemäß den Vorgaben der Beschaffungsrichtlinie eingeholt werden.
Es wurde ein neuer Rahmenvertrag mit der Firma Lyreco für Büroartikel abgeschlossen.
Der Online-Shop der Firma Lyreco wurde an SAP angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der Firma Lyreco in SAP FIORI an. Die bisherigen Zugänge können nur noch zur Ansicht verwendet werden.
Alle Bestellung erfolgen über SAP FIORI. Für Artikel aus dem Kernsortiment (Markierung durch grünen Haken) werden zukünftig keine Vergleichsangebote mehr benötigt. Bei Bestellungen von Produkten aus dem Nebensortiment werden weiterhin drei Vergleichsangebote benötigt. Hierfür sind bei einem Auftragswert unter 3.000 € auch als Preisvergleich Ausdrucke aus dem Internet, Vergleichsportale o. ä. möglich.
Bestellungen unter 3.000 € netto werden - ggfs. nach einer Genehmigung innerhalb der Einrichtigung - automatisch durch SAP an die Firma Lyreco versendet. Die Beschaffungen über 3.000 € netto werden automatisch an die Abteilung 1.3 zur Beauftragung geleitet. Nähere Informationen finden Sie im Serviceportal Beschaffung unter den Kacheln Beschaffungen über bzw. unter 3.000 € netto. Dort finden Sie auch eine detaillierte Anleitung zur Erfassung der Beschaffungen (Kapitel 9).
Lieferung
Die Lieferung erfolgt an die angegebene dienstliche Adresse oder Poststelle der Universität Siegen und wird von dort weiterverteilt.
Kontakt:
Gerald Zeibig
Tel.: 05105 583 5503
Gerald.Zeibig@lyreco.com
Reklamationen:
Bitte wenden Sie sich bei Reklamationen an die folgende Adresse:
Warenreklamationen@lyreco.com
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von Toner und Tintenpatronen wurde ein neuer Rahmenvertrag mit der Firma MUP Bürohandels GmbH geschlossen. Der Webshop der MUP Bürohandels GmbH wurde an SAP angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der MUP Bürohandels GmbH in SAP FIORI an.
Alle Bestellung erfolgen über SAP FIORI. Für Artikel aus dem Kernsortiment (Markierung durch den roten Buchstaben K) werden zukünftig keine Vergleichsangebote mehr benötigt. Bei Bestellungen von Produkten aus dem Nebensortiment (Markierung durch den Buchstaben A) werden weiterhin drei Vergleichsangebote benötigt. Hierfür sind bei einem Auftragswert unter 3.000 € auch als Preisvergleich Ausdrucke aus dem Internet, Vergleichsportale o. ä. möglich.
ACHTUNG: Z.Zt. wird leider die MWST noch nicht vom Warenkorb des Webshops in unser SAP/Fiori übertragen. Bitte ergänzen Sie in Fiori das Feld „Steuerkennzeichen“ mit der Auswahl „19% MWST“. MUP arbeitet momentan an einer Lösung des Problems. Zudem weisen wir Sie darauf hin, dass das Feld „Hinweis“ aus dem Warenkorb des Webshops nicht in unser SAP/Fiori übertragen wird und somit hinfällig ist.
Bestellungen unter 3.000 € netto werden - ggfs. nach einer Genehmigung innerhalb der Einrichtung - automatisch durch SAP an die MUP Bürohandels GmbH versendet. Die Beschaffungen über 3.000 € netto werden automatisch an die Abteilung 1.3 zur Beauftragung geleitet. Nähere Informationen finden Sie im Serviceportal Beschaffung unter den Kacheln Beschaffungen über bzw. unter 3.000 € netto. Dort finden Sie auch eine detaillierte Anleitung zur Erfassung der Beschaffungen (Kapitel 9).
Kontakt:
Kerstin Jüngling
Tel.: 0661 922-258
E-Mail: kerstin.juengling@mupi.de
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von IT-Clients (stationäre PCs und mobile Endgeräte - Lenovo) wurde mit Wirkung zum 04.09.2025 ein Rahmenvertrag mit der H&G Hansen und Gieraths IT Solutions GmbH geschlossen.
Der Webshop der H&G Hansen und Gieraths IT Solutions GmbH wurde an SAP angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der H&G Hansen und Gieraths IT Solutions GmbH in SAP FIORI an.
Bestellungen unter 3.000 € netto werden - ggfs. nach einer Genehmigung innerhalb der Einrichtung - automatisch durch SAP an die H&G Hansen und Gieraths IT Solutions GmbH versendet. Die Beschaffungen über 3.000 € netto werden automatisch an die Abteilung 1.3 zur Beauftragung geleitet. Nähere Informationen finden Sie im Serviceportal Beschaffung unter den Kacheln Beschaffungen über bzw. unter 3.000 € netto. Dort finden Sie auch eine detaillierte Anleitung zur Erfassung der Beschaffungen (Kapitel 9).
ACHTUNG: Z.Zt. wird leider die MWST noch nicht vom Warenkorb des Webshops in unser SAP/Fiori übertragen. Bitte ergänzen Sie in Fiori das Feld „Steuerkennzeichen“ mit der Auswahl „19% MWST“. H&G arbeitet momentan an einer Lösung des Problems.
Zudem weisen wir Sie darauf hin, dass die Option „Imagebetankung“ gegenstandslos ist, da keine Betankungsfunktion implementiert wurde. Sollte die Option trotzdem ausgewählt werden, wird H & G die Kosten, obwohl keine Leistung dahintersteht, in Rechnung stellen. Bitte wählen Sie diese Option daher nicht aus!
Kontakt:
Zentrale Mailadresse: MB.RWTH@hug.de
Telefon:+49 228 9080-371
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von Apple Hardware wurde mit Wirkung zum 01.10.2024 ein Rahmenvertrag mit der thinkRED West GmbH geschlossen.
Der Webshop der thinkRED West GmbH wurde in SAP angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der thinkRED West GmbH in SAP FIORI an.
ACHTUNG, bitte beachten Sie folgende Sonderregelungen für diesen Shop:
- Das Produkt AppleCare for Enterprise steht uns leider nicht zur Verfügung, da die Universität Siegen die vertraglichen Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt.
- Das Feld Anmerkung (erscheint bei der Übertragung in den Warenkorb im Webshop), wird nicht in Fiori übertragen, daher ist es hinfällig – es kann also nicht genutzt werden.
Bestellungen unter 3.000 € netto werden - ggfs. nach einer Genehmigung innerhalb der Einrichtung - automatisch durch SAP an die thinkRED GmbH versendet. Die Beschaffungen über 3.000 € netto werden automatisch an die Abteilung 1.3 zur Beauftragung geleitet. Nähere Informationen finden Sie im Serviceportal Beschaffung unter den Kacheln Beschaffungen über bzw. unter 3.000 € netto. Dort finden Sie auch eine detaillierte Anleitung zur Erfassung der Beschaffungen (Kapitel 9).
Kontakt:
Zentrale Mailadresse: Uni-NRW@thinkred.de
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von Monitoren der Firma Dell wurde mit Wirkung zum 04.08.2025 ein Rahmenvertrag mit der Bechtle GmbH geschlossen.
Bestellungen unter 3.000 € netto werden - ggfs. nach einer Genehmigung innerhalb der Einrichtung - automatisch durch SAP an die Firma Bechtle GmbH versendet. Die Beschaffungen über 3.000 € netto werden automatisch an die Abteilung 1.3 zur Beauftragung geleitet. Nähere Informationen finden Sie im Serviceportal Beschaffung unter den Kacheln Beschaffungen über bzw. unter 3.000 € netto. Dort finden Sie auch eine detaillierte Anleitung zur Erfassung der Beschaffungen (Kapitel 9).
Die Bestellungen erfolgen über SAP FIORI (angebundener Online-Shop). Hier finden Sie nähere Informationen zu den Optionen.
Bei Bestellungen von Monitoren „außerhalb des NRW-Rahmenvertrags“ werden weiterhin drei Vergleichsangebote benötigt. Hierfür sind bei einem Auftragswert unter 3.000 € auch als Preisvergleich Ausdrucke aus dem Internet, Vergleichsportale o. ä. möglich
Kontakt:
E-Mail: uni-nrw.aachen@bechtle.com
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von Acer-Monitoren wurde mit Wirkung zum 04.08.2025 ein Rahmenvertrag mit ITMediaConsult AG geschlossen.
Der Webshop der ITMediaConsult AG wurde an SAP angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der ITMediaConsult AG in SAP FIORI an. Hier finden Sie alle Modelle und Preise sowie die Produktdatenblätter.
Bestellungen unter 3.000 € netto werden - ggfs. nach einer Genehmigung innerhalb der Einrichtung - automatisch durch SAP an die ITMediaConsult AG versendet. Die Beschaffungen über 3.000 € netto werden automatisch an die Abteilung 1.3 zur Beauftragung geleitet. Nähere Informationen finden Sie im Serviceportal Beschaffung unter den Kacheln Beschaffungen über bzw. unter 3.000 € netto. Dort finden Sie auch eine detaillierte Anleitung zur Erfassung der Beschaffungen (Kapitel 9).
Ansprechperson bei Rückfragen/Problemen:
Dennis Seibert
Tel.: 06503-98195-56
E-Mail: denis.seibert@itmediaconsult.de
Support-Kontaktdaten:
Support-Team
Hotline: 06503-98195-61
E-Mail: support@itmediaconsult.de
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Zur Beschaffung von Servern wurde ein Rahmenvertrag zur Beschaffung von Blade- und Rack-Servern geschlossen.
Für Rack-Server wurde der Vertrag für Dell-Server mit festen Konfigurationen mit einem Rabatt i. H. v. 68% geschlossen.
Bei den Blade-Servern handelt es sich ebenfalls um Dell-Server mit festen Konfigurationen mit einem Rabatt i. H. v. 56%.
Der Distributor für die Server ist die Firma Bechtle:
Bechtle GmbH
Monnetstr. 24
52146 Würselen
Kontakt:
ZIMT, Abteilung Infrastruktur: Durchwahl 2945 bzw. betrieb@zimt.uni-siegen.de.
Der Bedarf an Büromöbeln wird durch einen Rahmenvertrag mit der Firma Assmann (Tische, Schränke, Container) gedeckt. Der Fachhandelspartner ist die Hees GmbH.
Die Bestellungen müssen in SAP FIORI erfasst werden. Bei Bestellungen unter 3.000,00 € netto wird das Auftragsformular - ggfs. nach einer Genehmigung durch die Einrichtung - durch SAP erstellt und der erfassenden Person zum Versand zur Verfügung gestellt. Bitte übermitteln Sie den Auftrag z. B. per E-Mail an Hees GmbH. Bei Beschaffungen über 3.000 € netto wird das durch Sie in Fiori generierte und in SAP erstellte Auftragsformular durch die Abt. 1.3 versandt. Nähere Informationen finden Sie im Serviceportal Beschaffung unter den Kacheln Beschaffungen über bzw. unter 3.000 € netto. Dort finden Sie auch eine detaillierte Anleitung zur Erfassung der Beschaffungen (Kapitel 9)
Links
Kontakt:
Hees GmbH
Leimbachstr. 266
57074 Siegen
Ansprechpartner:
Karl Bäumner
Telefonnummer: 0271 4881 429
karl.baeumner@hees.de
oder
Raphael Stracke
Telefonnummer: 0271 4881 415
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von Bürodrehstühlen (Fabrikat: Dauphin@Just evo operator) wurde mit Wirkung zum 15.10.2024 ein Rahmenvertrag mit der Hees GmbH geschlossen.
Der Online-Shop der Hees GmbH wurde in SAP angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Online-Shop der Hees GmbH in SAP FIORI an.
Bestellungen unter 3.000 € netto werden - ggfs. nach einer Genehmigung innerhalb der Einrichtung - automatisch durch SAP an die Hees GmbH versendet. Die Beschaffungen über 3.000 € netto werden automatisch an die Abteilung 1.3 zur Beauftragung geleitet. Nähere Informationen finden Sie im Serviceportal Beschaffung unter den Kacheln Beschaffungen über bzw. unter 3.000 € netto. Dort finden Sie auch eine detaillierte Anleitung zur Erfassung der Beschaffungen (Kapitel 9).
Die dienstlich genutzten Einrichtungsgegenstände müssen den gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften, den sonstigen Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Der über den Rahmenvertrag angebotene Bürodrehstuhl „Dauphin@Just evo operator“ erfüllt diese Vorgaben.
Kontakt:
Hees GmbH
Leimbachstr. 266
57074 Siegen
Ansprechpartner:
Karl Bäumner
Telefonnummer: 0271 4881 429
karl.baeumner@hees.de
oder
Raphael Stracke
Telefonnummer: 0271 4881 415
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Seit dem 01.01.2021 besteht ein Rahmenvertrag mit der Firma Kern AG.
Gegenstand dieses Rahmenvertrages sind Übersetzungsleistungen für Deutsch - Englisch (amerikanisches Englisch) und umgekehrt. Die Bedarfsstellen der Universität können im Rahmen ihrer dienstlichen Obliegenheiten Abrufaufträge an den nachfolgend genannten Auftragnehmer erteilen. Bitte beachten Sie die Beschaffungsrichtlinie.
Bestellungen unter 3.000 € netto können in SAP FIORI erfasst werden. Das Auftragsformular wird - ggfs. nach einer Genehmigung durch die Einrichtung - durch SAP erstellt und der erfassenden Person zum Versand zur Verfügung gestellt. Bitte übermitteln Sie den Auftrag z. B. per E-Mail an die Kern AG.
Die Beschaffungen über 3.000 € netto müssen in SAP FIORI erfasst werden. Nähere Informationen finden Sie im Serviceportal Beschaffung unter den Kacheln Beschaffungen über bzw. unter 3.000 € netto. Dort finden Sie auch eine detaillierte Anleitung zur Erfassung der Beschaffungen (Kapitel 9).
| Übersetzungen | Preis in Euro (netto) pro Normzeile¹ |
|---|---|
| Wissenschaftliche Fachtexte | 0,85 |
| Rechtliche Texte (z.B. Prüfungs- und Promotionsordnungen) | 0,85 |
| Universitäres Informationsmaterial (z.B. Flyer, Broschüren, Internetseiten, Pressemitteilungen) | 0,78 |
| Standardschreiben und -formulare | 0,78 |
Normzeile: 50 - 55 Anschläge einschließlich Leerzeichen
Lieferzeit: Kleinere Übersetzungen erfolgen binnen zwei Arbeitstagen. Bei größeren Übersetzungen erfolgt die Lieferzeit nach Absprache mit der/dem Auftraggeber*in
Zahlungsziel: 14 Tage
Kontakt:
Kern AG
Schildergasse 51-53
50667 Köln
E-Mail für Angebotsanfragen: kern.koeln@e-kern.com Ansprechpartner:
Lisa Schneider
Tel.: (0221) 27 26 38 14
lisa.schneider@e-kern.com
Yasmin Hourebi
Tel.: (0221) 27 26 38 13
yasmin.hourebi@e-kern.com
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel und Anlagen wurde ein Rahmenvertrag mit der Firma HS Service GmbH geschlossen.
Aufträge aus den Fakultäten oder zentralen Einrichtungen müssen in Anlehnung an den Rahmenvertrag erteilt werden.
Für die Verwaltung und einigen keiner Fakultät zugeordneten Einrichtungen wird die Beauftragung zentral durch das Dezernat 5, Abteilung 5.27 "Elektrische Energieanlagen" vorgenommen.
Sollten Rüstzeiten/Regiearbeiten/Wartezeiten durch die Firma HS Service GmbH in Anrechnung gebracht werden, sollten diese möglichst am gleichen Tag, spätestens am Ende der Arbeitswoche, dem Koordinator für die Durchführung der Prüfung zur Kenntnis und Genehmigung vorgelegt werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Peter Flender, E-Mail: Peter.Flender@uni-siegen.de
| Leistung |
Abrechnungs- einheit |
Preise € (netto) |
|---|---|---|
| Prüfung 1-phasige Geräte (ortsveränderlich), Erst- und Folgeprüfung | pro Gerät | 2,98 |
| Prüfung 3-phasige Geräte (ortsveränderlich), Erst- und Folgeprüfung | pro Gerät | 3,98 |
| Regiearbeiten/Rüstzeiten/unverschuldete Wartezeiten nach einvernehmlicher Abstimmung | Stundenverrechnungssatz | 49,00 |
| Dokumentation je Prüfungsbeauftragung | pauschal | 50,00 |
Kontakt:
HS Service GmbH
Rasenmühlenstr. 34
98457 Schwarza
Disponentin: Tanja von Berg
Telefonnummer: 036843 791-53
E-Mail für Angebotsanfragen:t.vonberg@hs-service-schwarza.info
E-Mail für Aufträge:info@hs-service-schwarza.de
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Carmen Nötzel
Für die Beschaffung von 80g/qm-Papier erfolgt jedes Jahr eine Ausschreibung. In dieser wird ein Schwerpunkt auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gelegt. - Bitte decken Sie Ihren Papierbedarf für Kopierer und Drucker über UniPrint.