Übersicht der Rahmenverträge
Zur Vereinfachung der Beschaffungsvorgänge wurden Rahmenverträge geschlossen. Bei einer Bestellung aus einem Rahmenvertrag kann auf die Vergleichsangebote und Eigenerklärungen verzichtet werden.
Alle Bestellungen erfolgen über SAP FIORI.
Bei einem Auftragswert unter 3.000 € netto:
- Die Bestellung darf durch den Bedarfsträger eigenverantwortlich durchgeführt werden. Bitte gehen Sie gemäß den vergaberechtlichen Vorgaben entsprechend vor.
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Ohne Webshop-Anbindung in SAP FIORI: Bei Beschaffungen ohne Webshop-Anbindung wird der Auftrag unter der Kachel „offene Aufgaben“ erstellt und muss durch die erfassende Person an den Bieter verschickt werden.
- Webshop-Anbindung in SAP FIORI: Für einige Rahmenvereinbarungen konnten Webshops in SAP FIORI angebunden werden. Bei diesen Beschaffungen werden die Bestellungen automatisch verschickt.
Ab einem Auftragswert von 3.000 € netto:
Die Auftragserteilung erfolgt im Anschluss an Ihre Eingabe in SAP FIORI (ggf. nach Durchlauf der Prüfinstanzen) durch die Abteilung 1.3. Dies gilt ebenfalls für die Bestellungen über die Webshop-Anbindungen in SAP FIORI ab dem vorgenannten Schwellenwert.
Nebensortiment:
Für Bestellungen außerhalb des jeweiligen Rahmenvertrags (Nebensortiment) müssen - auch wenn es sich um Rahmenvertragspartner handelt – Vergleichsangebote gemäß den Vorgaben der Beschaffungsrichtlinie eingeholt werden. Hierfür sind bei einem Auftragswert unter 3.000 € auch als Preisvergleich Ausdrucke aus dem Internet, Vergleichsportale o.a. möglich.
Es wurde ein Rahmenvertrag mit der Firma Lyreco für Büroartikel geschlossen. Der Webshop der Firma Lyreco ist in SAP FIORI angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der Firma Lyreco in SAP FIORI an. Alle Bestellungen erfolgen über SAP FIORI.
Für Artikel aus dem Kernsortiment (Markierung durch grünen Haken) werden keine Vergleichsange-bote benötigt.
Bei Bestellungen von Produkten aus dem Nebensortiment werden weiterhin drei Vergleichsangebote benötigt (siehe allgemeine Informationen).
Lieferung
Die Lieferung erfolgt an die angegebene dienstliche Adresse oder Poststelle der Universität Siegen und wird von dort weiterverteilt.
Kontakt:
Gerald Zeibig
Tel.: 05105 583 5503
Gerald.Zeibig@lyreco.com
Reklamationen:
Bitte wenden Sie sich bei Reklamationen an die folgende Adresse:
Warenreklamationen@lyreco.com
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von Toner und Tintenpatronen ein Rahmenvertrag mit der Firma MUP Bürohandels GmbH geschlossen. Der Webshop der MUP Bürohandels GmbH ist in SAP FIORI angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der MUP Bürohandels GmbH in SAP FIORI an. Alle Bestellung erfolgen über SAP FIORI.
Für Artikel aus dem Kernsortiment (Markierung durch den roten Buchstaben K) werden keine Vergleichsangebote mehr benötigt. Bei Bestellungen von Produkten aus dem Nebensortiment (Markierung durch den Buchstaben A) werden weiterhin drei Vergleichsangebote benötigt (siehe allgemeine Informationen).
ACHTUNG:
- Leider wird die MWST nicht vom Warenkorb des Webshops in SAP FIORI übertragen. Bitte ergänzen Sie in SAP FIORI das Feld „Steuerkennzeichen“ mit der Auswahl „19% MWST“.
- Zudem weisen wir Sie darauf hin, dass das Feld „Hinweis“ aus dem Warenkorb des Webshops nicht in unser SAP/Fiori übertragen wird und somit hinfällig ist.
Kontakt:
Kerstin Jüngling
Tel.: 0661 922-258
E-Mail: kerstin.juengling@mupi.de
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von IT-Clients (stationäre PCs und mobile Endgeräte - Lenovo) wurde mit Wirkung zum 04.09.2025 ein Rahmenvertrag mit der public edge GmbH (ehemals Hansen und Gieraths IT Solutions GmbH) geschlossen. Der Webshop der public edge GmbH wurde an SAP angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der public edge GmbH in SAP FIORI an. Alle Bestellung erfolgen über SAP FIORI.
ACHTUNG:
- Leider wird die MWST nicht vom Warenkorb des Webshops in SAP/Fiori übertragen. Bitte ergänzen Sie in SAP FIORI das Feld „Steuerkennzeichen“ mit der Auswahl „19% MWST“.
- Zudem weisen wir Sie darauf hin, dass die Option „Imagebetankung“ gegenstandslos ist, da keine Betankungsfunktion implementiert wurde. Sollte die Option trotzdem ausgewählt werden, wird die public edge GmbH die Kosten, obwohl keine Leistung dahintersteht, in Rechnung stellen. Bitte wählen Sie diese Option daher nicht aus!
Kontakt:
Zentrale Mailadresse: MB.RWTH@hug.de
Telefon:+49 228 9080-371
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Aufgrund von Lieferschwierigkeiten bei Speicherbausteinen wurde leistungsstarke Hardware aus dem Rahmenvertragswebshop der public edge GmbH entfernt. Hierfür wurden für den Leistungszeitraum 01.04.2026 bis 30.09.2026 Interimsverträge mit den Firmen Alsterarbeit, Bechtle und public edge für die nicht mehr lieferbaren Produkte geschlossen. Für diese Verträge besteht keine Webshop-Anbindung in SAP FIORI (auch nicht für den Interimsvertrag public edge). Alle Bestellungen erfolgen über SAP FIORI.
Wir bitten Sie, vor Inanspruchnahme der Interimsrahmenverträge zunächst die Verfügbarkeit des benötigten Gerätemodells im Rahmenvertragswebshop der public edge GmbH zu prüfen. Sofern Produkte dort noch verfügbar sind, können diese weiterhin zu den bisherigen, günstigeren Konditionen bezogen werden. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei gegebenenfalls nicht um Lagerware handelt und entsprechend verlängerte Lieferzeiten auftreten können.
Sollte das gewünschte Produkt nicht verfügbar sein oder ein dringender Bedarf bestehen, sind die nachfolgend genannten Interimsrahmenverträge zu nutzen.
Die Produktdatenblätter/Proforma-Angebote erhalten Sie unter dem folgenden Link: https://uni-siegen.sciebo.de/s/fFs7gFEjjW4XXCN
Das Kennwort wurde in der E-Mail vom 16.04.2026 mitgeteilt oder kann bei Silke Rosenthal erfragt werden.
Die über die E-Mail bereitgestellten Proforma-Angebote sind durch die Bedarfsstelle entsprechend zu vervollständigen und der jeweiligen Bestellanforderung in SAP FIORI beizufügen. Die Proforma-Angebote enthalten alle für die Einstellung in SAP FIORI benötigten Informationen.
Eine Angebotseinholung über die o.g. Auftragnehmer ist somit nicht mehr erforderlich!
Kontakt:
| Auftragnehmer | Funktionsadresse/ Auftragsvergabe |
Bei weitergehenden Fragestellungen … | |
| Alsterarbeit gGmbH | bestellung@alsterarbeit-hs.de | zum Thema Bestellungen: | zu den Produkten: |
| Niels Wojnarowski | Heiko Wartwig | ||
| Tel.: +49 4050774367 | Tel.: +49 151 70684036 | ||
| team-hochschulen@alsterarbeit-it.de | heiko.wartwig@alsterarbeit-it.de | ||
| Bechtle GmbH | uni-nrw.rheinland@bechtle.com | Oezcan Güneysu | |
| Account Manager | |||
| Tel.: +49 2405 455 72133 | |||
| oezcan.gueneysu@bechtle.com | |||
| public edge GmbH | RWTH@public-edge.de Telefon: +49 30 138831 271 |
Sven Harms | Salen Ferati |
| Account Manager | Junior Account Manager | ||
| Telefon: +49 30 138831 107 | Telefon: +49 30 138831 106 | ||
| sven.harms@public-edge.de | salen.ferati@public-edge.de | ||
Für den Bezug von Apple Hardware wurde mit Wirkung zum 01.10.2024 ein Rahmenvertrag mit der thinkRED West GmbH geschlossen. Der Webshop der thinkRED West GmbH wurde in SAP angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der thinkRED West GmbH in SAP FIORI an. Alle Bestellungen erfolgen über SAP FIORI.
ACHTUNG, bitte beachten Sie folgende Sonderregelungen für diesen Shop:
- Das Produkt AppleCare for Enterprise steht uns leider nicht zur Verfügung, da die Universität Siegen die vertraglichen Voraussetzungen hierfür nicht erfüllt.
- Das Feld Anmerkung (erscheint bei der Übertragung in den Warenkorb im Webshop), wird nicht in Fiori übertragen, daher ist es hinfällig – es kann also nicht genutzt werden.
Kontakt:
Zentrale Mailadresse: Uni-NRW@thinkred.de
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von Monitoren der Firma Dell wurde mit Wirkung zum 04.08.2025 ein Rahmenvertrag mit der Bechtle GmbH geschlossen. Der Webshop der Firma Bechtle wurde in SAP FIORI angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der Firma Bechtle in SAP FIORI an. Hier finden Sie alle Modelle und Preise sowie die Produktdatenblätter. Alle Bestellungen erfolgen über SAP FIORI.
Kontakt:
E-Mail: uni-nrw.aachen@bechtle.com
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von Acer-Monitoren wurde mit Wirkung zum 04.08.2025 ein Rahmenvertrag mit ITMediaConsult AG geschlossen. Der Webshop der ITMediaConsult AG wurde an SAP angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der ITMediaConsult AG in SAP FIORI an. Hier finden Sie alle Modelle und Preise sowie die Produktdatenblätter. Alle Bestellungen erfolgen über SAP FIORI.
Ansprechperson bei Rückfragen/Problemen:
Dennis Seibert
Tel.: 06503-98195-56
E-Mail: denis.seibert@itmediaconsult.de
Support-Kontaktdaten:
Support-Team
Hotline: 06503-98195-61
E-Mail: support@itmediaconsult.de
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Zur Beschaffung von Servern wurde ein Rahmenvertrag zur Beschaffung von Rack-Servern geschlossen.
Hersteller Produktbezeichnung DELL Poweredge mit festen Konfigurationen.
Rabattsätze: Hardware (ohne GPU) 80,95%, GPUs 63,95%, Software 80,94%, Systemservice (Support) 80,95%
Hersteller Services sind ausschließlich nur im Zusammenhang einer Neubeschaffung zu erwerben, d.h. Verlängerungen bzw. separate Beschaffungen diesbezüglich sind nicht über den Rahmenvertrag möglich!
Der Distributor für die Server ist die Firma Bechtle:
Bechtle GmbH IT-Systemhaus Rheinland
Max-Planck-Straße 41a
50858 Köln
Kontakt:
ZIMT, Abteilung Infrastruktur: Durchwahl 2945 bzw. betrieb@zimt.uni-siegen.de
Der Bedarf an Büromöbeln wird durch einen Rahmenvertrag mit der Firma Assmann (Tische, Schränke, Container) gedeckt. Der Fachhandelspartner ist die Hees GmbH. Dieser erstellt Ihnen Ihr persönliches Angebot. Die Bestellungen müssen in SAP FIORI erfasst werden.
Bei Bestellungen unter 3.000,00 € netto wird das Auftragsformular - ggfs. nach einer Genehmigung durch die Einrichtung - durch SAP erstellt und der erfassenden Person zum Versand zur Verfügung gestellt. Bitte übermitteln Sie den Auftrag z. B. per E-Mail an Hees GmbH. Bei Beschaffungen über 3.000 € netto wird das durch Sie in Fiori generierte und in SAP erstellte Auftragsformular durch die Abt. 1.3 versandt.
Links
Kontakt:
Hees GmbH
Leimbachstr. 266
57074 Siegen
Ansprechpartner:
Karl Bäumner
Telefonnummer: 0271 4881 429
oder
Raphael Stracke
Telefonnummer: 0271 4881 415
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für den Bezug von Bürodrehstühlen (Fabrikat: Dauphin@Just evo operator) wurde mit Wirkung zum 15.10.2024 ein Rahmenvertrag mit der Hees GmbH geschlossen. Der Webshop der Hees GmbH wurde in SAP angebunden. Bitte melden Sie sich für eine Bestellung im Webshop der Hees GmbH in SAP FIORI an. Die Bestellungen müssen in SAP FIORI erfasst werden.
Die dienstlich genutzten Einrichtungsgegenstände müssen den gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften, den sonstigen Arbeitsschutzvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln entsprechen. Der über den Rahmenvertrag angebotene Bürodrehstuhl „Dauphin@Just evo operator“ erfüllt diese Vorgaben.
Kontakt:
Hees GmbH
Leimbachstr. 266
57074 Siegen
Ansprechpartner:
Karl Bäumner
Telefonnummer: 0271 4881 429
oder
Raphael Stracke
Telefonnummer: 0271 4881 415
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Seit dem 01.01.2021 besteht ein Rahmenvertrag mit der Firma Kern AG.
Gegenstand dieses Rahmenvertrages sind Übersetzungsleistungen für Deutsch - Englisch (amerikanisches Englisch) und umgekehrt. Die Bedarfsstellen der Universität können im Rahmen ihrer dienstlichen Obliegenheiten Abrufaufträge an den nachfolgend genannten Auftragnehmer erteilen. Bitte beachten Sie die Beschaffungsrichtlinie.
Die Bestellungen müssen in SAP FIORI erfasst werden. Bei Bestellungen unter 3.000,00 € netto wird das Auftragsformular - ggfs. nach einer Genehmigung durch die Einrichtung - durch SAP erstellt und der erfassenden Person zum Versand zur Verfügung gestellt. Bitte übermitteln Sie den Auftrag z. B. per E-Mail an die Kern GmbH. Bei Beschaffungen über 3.000 € netto wird das durch Sie in Fiori generierte und in SAP erstellte Auftragsformular durch die Abt. 1.3 versandt.
| Übersetzungen | Preis in Euro (netto) pro Normzeile¹ |
|---|---|
| Wissenschaftliche Fachtexte | 0,85 |
| Rechtliche Texte (z.B. Prüfungs- und Promotionsordnungen) | 0,85 |
| Universitäres Informationsmaterial (z.B. Flyer, Broschüren, Internetseiten, Pressemitteilungen) | 0,78 |
| Standardschreiben und -formulare | 0,78 |
Normzeile: 50 - 55 Anschläge einschließlich Leerzeichen
Lieferzeit: Kleinere Übersetzungen erfolgen binnen zwei Arbeitstagen. Bei größeren Übersetzungen erfolgt die Lieferzeit nach Absprache mit der/dem Auftraggeber*in
Zahlungsziel: 14 Tage
Kontakt:
Kern AG
Schildergasse 51-53
50667 Köln
E-Mail für Angebotsanfragen: kern.koeln@e-kern.com Ansprechpartner:
Lisa Schneider
Tel.: (0221) 27 26 38 14
lisa.schneider@e-kern.com
Yasmin Hourebi
Tel.: (0221) 27 26 38 13
yasmin.hourebi@e-kern.com
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Silke Rosenthal
Für die Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel und Anlagen wurde ein Rahmenvertrag mit der Firma E+Service+Check GmbH geschlossen.
Aufträge aus den Fakultäten oder zentralen Einrichtungen müssen in Anlehnung an den Rahmenvertrag erteilt werden.
Für die Verwaltung und einigen keiner Fakultät zugeordneten Einrichtungen wird die Beauftragung zentral durch das Dezernat 5.2 "Elektrische Energieanlagen" vorgenommen.
Sollten Rüstzeiten/Regiearbeiten/Wartezeiten durch die Firma E+Service+Check GmbH Anrechnung gebracht werden, sollten diese möglichst am gleichen Tag, spätestens am Ende der Arbeitswoche, dem Koordinator für die Durchführung der Prüfung zur Kenntnis und Genehmigung vorgelegt werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn Peter Flender, E-Mail: Peter.Flender@uni-siegen.de
| Leistung |
Abrechnungs- einheit |
Preise € (netto) |
|---|---|---|
| Prüfung 1-phasige Geräte (ortsveränderlich), Erst- und Folgeprüfung | pro Gerät | 2,84 |
| Prüfung 3-phasige Geräte (ortsveränderlich), Erst- und Folgeprüfung | pro Gerät | 2,84 |
| Regiearbeiten/Rüstzeiten/unverschuldete Wartezeiten nach einvernehmlicher Abstimmung | Stundenverrechnungssatz | 78,00 |
| Dokumentation je Prüfungsbeauftragung | pauschal | 19,50 |
Kontakt:
| E+Service+Check GmbH |
|
Große Ziegelohstraße 2 06636 Laucha 034462 6962-268 |
Ansprechpartnerin:
Nicole Wihan n.wihan@e-service-check.de
Ansprechperson der Abteilung 1.3 für diesen Rahmenvertrag: Carmen Nötzel
Für die Beschaffung von 80g/qm-Papier erfolgt jedes Jahr eine Ausschreibung. In dieser wird ein Schwerpunkt auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit gelegt. - Bitte decken Sie Ihren Papierbedarf für Kopierer und Drucker über UniPrint.